人數的話是全年人數的平均數。

從哪里取數呢

比如說一季度吧就是資產負債表期初+期末/2計算的

第一季度平均數加2季度的平均數加3季度的平均數加四季度的平均數是嗎再除4是嗎？那人數呢……從哪里取數

對，資產總額是這么計算的。

人數的話，就是你12個月申報個稅的人數。

12個月的總和除以12嗎

對，沒錯，是這么計算的。

這個表上我怎么取數，是不是把全年利潤表的累積凈利潤得數填上去

這個表 你其他的都填好以后是會自動帶出數的

我們是小規模納稅人，小微企業，沒有需要調整到額納稅調整明細，其余的表都沒填，沒有可填的東西

那就直接填寫主表就可以

我們有一個旅游福利費，這個9000塊錢怎么填寫

這個填寫到職工薪酬納稅調整明細表里面

應該怎么填寫，我按照實發工資的14%算出一個數來填在哪里，賬上福利費的金額填在哪里

賬上福利費的金額填在賬載金額和實際金額 ，按照實發工資的14%算出一個數填寫在稅收金額

福利費不超額也要填上是嗎

對沒，其實沒有抄也是需要填的。

這個調整表上還有公積金和社保，是要填寫計入費用的基本社保和公積金嗎

這個主表上有需要填的地方嗎？因為小微企業免于填寫好多表，我看這個主表有沒有必須要填寫的地方

單位負擔的社保，公積金也是需要填寫的。

不表的話，你可以看有些像稅信息附加你是需要填上。