上月25左右都辦好了，等著錢到帳，這個(gè)到不到帳不影響我稅務(wù)清稅是吧

不影響的，你的公賬現(xiàn)在又不會(huì)注銷，要到最后才注銷

還有我有未開的發(fā)票作廢了，UKEY也給稅務(wù)局回收了，那我紙質(zhì)的發(fā)票直接寫作廢就行是嗎，不用還給稅局嗎，我留著也沒用吧

不用給稅務(wù)局了，先留在你這里吧

那我憑證就做到四月對(duì)嗎，退稅款的要不要做進(jìn)來，

還沒到賬的可以不用做，做到四月就可以了

我現(xiàn)在負(fù)債表的其他應(yīng)收款員工社保的是-3022元，這個(gè)要調(diào)嗎，負(fù)債表資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)，申報(bào)季度報(bào)時(shí)為負(fù)數(shù)不準(zhǔn)申報(bào)，怎么弄

把這個(gè)應(yīng)收款沖掉，不需要掛在上面了

分錄怎么做，

其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)?就是你們欠別人的錢。?是其他應(yīng)付款了。??你去看看?你們是不是當(dāng)時(shí)有減免?沒有繳納給社保局?而有扣除了員工社保金額。?這樣導(dǎo)致的?去檢查下 借：其他應(yīng)收款 貸：庫存現(xiàn)金 這樣平掉吧

疫情的時(shí)候有減免嗎？

現(xiàn)在沒有減免呀，都是全部交呀

發(fā)放工資時(shí)借應(yīng)付工資借其他應(yīng)收款員工代代付社保，貸現(xiàn)金，繳社保費(fèi)時(shí)借管理費(fèi)用社保貸銀行存款，是這樣做分錄對(duì)嗎？

不是的， 借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工-社保 借：應(yīng)付職工-社保 貸：銀行存款

社保費(fèi)全部繳清了，

你現(xiàn)在有負(fù)數(shù)，就用現(xiàn)金沖掉呀，我不知道你們前面是怎么做的，正常的是我這樣做的計(jì)提再發(fā)放

應(yīng)付職工薪酬-社保嗎，不用入其他應(yīng)收款呀，

我簡(jiǎn)寫的了，員工承擔(dān)的是需要這個(gè)科目 的