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問題已解決

老師,匯算清繳前用了以前年度損益調整,匯算清繳的時候該怎么處理?

84785017| 提問時間:2022 05/11 09:42
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,這個直接在105000附表納稅調整即可 在其他里面調整的
2022 05/11 09:42
84785017
2022 05/11 10:26
我想問一下,我21年的匯算清繳,如果22年匯算清繳以前用了以前年度損益調整科目,是不是我要修改21年的財務報表數據?
冉老師
2022 05/11 10:28
你好,學員,不用修改的
84785017
2022 05/11 10:33
去年因為公司有簡易計征項目,歸屬于管理費用里面的一部分進項稅額(稅局認為是不可劃分進項稅額)要求按比例轉出。 那么今年我匯算清繳還沒做。 我根據要求做進項稅額轉出的時候,是不是就是 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 同時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 匯算清繳的時候,那這個費用就直接是在105000這個附表其他里面調整就可以,并不用改動21年的報表數據,老師,是這樣理解嗎?關于用了以前年度損益調整,匯算清繳我這一塊一直都沒太弄明白。
冉老師
2022 05/11 10:35
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 同時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 匯算清繳的時候,那這個費用就直接是在105000這個附表其他里面調整就可以,并不用改動21年的報表數據,
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