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老師匯算清繳收到退所得稅,怎么做分錄?

84784996| 提問時(shí)間:2022 05/11 09:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借,銀行存款,貸,以前年度損益調(diào)整,借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤分配,未分配利潤。
2022 05/11 09:48
84784996
2022 05/11 09:52
老師分配利潤這不分錄是要做的,不是直接結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
東老師
2022 05/11 09:56
對,這個(gè)不能直接通過損益的。
84784996
2022 05/11 10:22
老師這樣調(diào)以后利潤表的利潤減資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)不等于期末數(shù)了?這種給對?
東老師
2022 05/11 10:28
正常來說需要修改報(bào)表期初數(shù)
84784996
2022 05/11 10:29
期初數(shù)要怎么調(diào)整?
東老師
2022 05/11 10:30
調(diào)整期數(shù)的時(shí)候,再和你的軟件服務(wù)商確認(rèn),你們不調(diào)整的話,也沒問題。
84784996
2022 05/11 10:31
意思是要報(bào)表核對看著正確直接調(diào)整軟件里的期初數(shù),
東老師
2022 05/11 10:33
對,沒錯(cuò),就是調(diào)整這個(gè)數(shù)。
84784996
2022 05/11 10:36
那是不是調(diào)整期初數(shù)就不需要做未分配利潤這不?還是需要做?
東老師
2022 05/11 10:36
需要做未分配利潤這一步。
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