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我們公司有個新員工，上個月只上了兩天班，保險不夠扣的，公司給交保險的時候全額交了，下個月得時候，又把這部分錢在工資給扣除了，應該怎么做分錄，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你是說這個保險費從工資里面扣是嗎
2022 05/11 11:17
84785008 
2022 05/11 11:20
做工資是17385.71，發工資銀行走的錢是17602.04
宋生老師 
2022 05/11 11:23
你好！你這個是工資計提少了是嗎
84785008
2022 05/11 11:24
是的，應該怎么做呢
宋生老師
2022 05/11 11:25
您好！你補充計提就可以了
84785008
2022 05/11 11:27
借應付職工薪酬嗎，她是負數啊？？？
宋生老師
2022 05/11 11:27
你好！你這個1萬多不是工資嗎？
你借管理費用—工資等 貸應付職工薪酬
84785008
2022 05/11 11:28
第一個人的實發是負數，發工資的時候不平，差216.33
宋生老師
2022 05/11 11:32
你好！這個差額就是因為社保引起的是吧
這個差額計入營業外支出，
84785008
2022 05/11 11:33
發放工資的時候，計入營業外支出嗎
84785008
2022 05/11 11:37
下個月就把這個錢在工資里給扣了
宋生老師
2022 05/11 11:37
您好！是的，差額計入營業外支出
84785008
2022 05/11 11:37
我們還得收回呢
宋生老師
2022 05/11 11:41
你好！你不是說那人辭工了嗎？
如果還要收回，就計入其他應收款
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