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加計抵減數是調到這嗎,怎么帶不到主表

84784982| 提問時間:2022 05/11 13:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的實際抵扣金額沒有填寫。
2022 05/11 13:53
84784982
2022 05/11 13:53
調到哪,這個月沒有收入
84784982
2022 05/11 13:54
實際抵扣填到嗎
郭老師
2022 05/11 13:54
這個月沒有收入,不能抵扣的,需要交稅才可以抵扣,填寫實際抵扣金額,然后19藍,它自動減去的。
84784982
2022 05/11 13:56
那不抵扣就這么填就行是嗎,相當于帶抵扣,下月有收入到時候再抵扣?,還有這個即征即退以前年度帶過來的,以后可以抵扣嗎
郭老師
2022 05/11 13:59
哦對的是的 即征即退的這個是什么業務的。
84784982
2022 05/11 14:00
可能得查以前的,先不動,前邊那個對是吧,讓她在期末掛著,然后下月有收入直接遞減對吧
郭老師
2022 05/11 14:01
你好,對的是的,是這么做的。
84784982
2022 05/11 14:02
遞減聲明4月填的,成功了,然后申報增值稅顯示沒有提交聲明,為什么
84784982
2022 05/11 14:03
這是當時提交的
郭老師
2022 05/11 14:03
你看下你的加計扣除聲明審核通過嗎?
84784982
2022 05/11 14:04
辦結完成
郭老師
2022 05/11 14:06
找你稅務局給你查一下,看他那邊是通過嗎。
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