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去年買的固定資產他們沒計提折舊，我今年補提了2個月，用了以前年度損益調整科目，然后匯算清繳補提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎？還有就是去年的工資計提大于實際發放金額，到現在還沒處理，匯算清繳要調增3萬多，這一調增是不是有可能交稅？我能不能又調賬了，再做匯算清繳？還來得及嗎？
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?你好；? ?你如果要想稅前扣除 ； 如果折舊金額大 可以反結賬 去21年12月末去補折舊 ；到時稅前扣除的； 可以的? ?
2022 05/11 14:01
84784991 
2022 05/11 14:03
折舊額不大，幾百塊錢
meizi老師 
2022 05/11 14:09
?你好；那你 22年補處理分錄 折舊即可? ? ?
84784991
2022 05/11 14:10
老師，現在工資這塊怎么做才能不調增
84784991
2022 05/11 14:12
那補的這一部分需要填到匯算清繳的固定資產折舊明細表上去嗎？還是只能算是今年的了？
meizi老師
2022 05/11 14:13
?你好 ；? ?你補做計提處理；? 借以前年度損益調整貸累計折舊；? 借? 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整； 按照補折舊后的金額去報稅前扣除? ?
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