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問題已解決

老師,企業所得稅匯算清繳提示基礎信息表201從事股權投資也許未勾是什么意思

84784956| 提問時間:2022 05/11 17:55
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
你好同學,,“201從事股權投資業務”是指納稅人從事的股權投資業務(包括集團公司總部、創業投資企業等),有的 選擇“是” ,沒有打勾選否
2022 05/11 18:03
84784956
2022 05/11 18:11
老師,沒有否,還有,老師我在納稅調整項目明細表中填了招待費后提示的這個,是什么原因呢
星河老師
2022 05/11 18:12
同學 這個你不打勾就行了,不需要填報 如果沒有這項業務。這個是提示性風險,不影響你申報的哈。
84784956
2022 05/11 18:12
填的賬載金額和稅收金額可以是一個金額嗎老師
84784956
2022 05/11 18:13
為什么填一樣的金額就提示這個呢
星河老師
2022 05/11 18:14
業務招待費不能是同一個金額。 “業務招待費按照發生額的60%扣除意思是企業所得稅法規定企業實際發生的業務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除,也就是取這二個標準中較小者在稅前扣除,超過部分調增應納稅所得額?!?/div>
84784956
2022 05/11 18:17
哦哦,老師,那就是算出來的哪個小填哪個數就可以了,不能填一樣的數
星河老師
2022 05/11 18:56
同學,你賬上的金額填寫賬載金額,計算出來的金額填寫稅收金額,兩者是不一致的。
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