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我們是在商場開的門店，小規模納稅人。商場和我們一起搞了一個活動。388抵500的優惠券。優惠券優惠的112商場和我們分別承擔50%，我們要給商場承擔的50%開票。，一個客人來我們這用了兩張優惠券，我要怎么寫會計分錄
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?你好；? ? ? 計入銷售費用去? ； 到時你們這個可以開? 預付卡*優惠券? ?
2022 05/12 11:13
84785040 
2022 05/12 11:14
不是很明白
84785040
2022 05/12 11:14
你能把完整分錄告訴我我看看嗎？帶上金額
meizi老師 
2022 05/12 11:22
?你好；? ? ? 你現在收到了 388金額是嗎？? ? ? ? ? 你承擔金額 是? ?56 是嗎? ??
84785040
2022 05/12 11:24
是這樣的
meizi老師
2022 05/12 11:35
?你好； 你做賬：借銀行存款? 388 貸 預收賬款 388? ； 開票出去 ：借? ?應收賬款? ? 56 貸其他業務收入； 應交稅費-應交增值稅；? ? ?產生承擔 ：借 其他業務成本? ? 56 貸銀行存款? 56? ；
84785040
2022 05/12 11:37
好的謝謝老師
meizi老師
2022 05/12 11:41
?你好； 不客氣的； 幫到你就好? ?
84785040
2022 05/12 11:45
然后我還想問，客人拿那個388抵500券來我們這充值了會員，雖然我們只收到了388，但是賬面上他在我們這充值的金額是500，會計分錄怎么寫啊
meizi老師
2022 05/12 11:50
?你好 ；? ? ? ? 到時? ?122 那部分你不是要承擔 56嗎 ；? ?你開票出去 做收入 ；? ? 對應的56萬做成本 ；? 額外的? 要做? 銷售費用去了? ??
84785040
2022 05/12 11:52
我還是有點暈?_?
84785040
2022 05/12 11:53
因為充值會員的話我這的預收應該是變成了500元
meizi老師
2022 05/12 12:14
你好；? ? ?你們是直接系統就做 500嗎？? ? 那你還去開票出去? ?
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