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匯算清繳暫估金額調增填哪里
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你好，在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次?
2022 05/13 09:38
84784964 
2022 05/13 09:56
帳載金額填我實際暫估金額 嗎，稅收金額填發票金額嗎？
鄒老師 
2022 05/13 09:59
你好，既然是暫估，那應當沒有發票才是啊?
84784964
2022 05/13 10:03
我們暫估的金額，取回來一部分發票了
鄒老師
2022 05/13 10:04
你好，取得了發票，就不需要在??納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次? ?填寫啊
沒有發票的部分，才需要這里填寫，然后全額調增處理?
84784964
2022 05/13 10:26
匯算清繳的資產總額和之前申報的企業所得稅資產總額平均數，數據不一致會不會影響
鄒老師
2022 05/13 10:28
你好，是什么原因導致的不一致呢?
84784964
2022 05/13 10:35
我剛問了代賬公司，他們說是后面調了帳
鄒老師
2022 05/13 10:41
你好，所做的調整分錄是什么呢?
84784964
2022 05/13 10:51
我看他憑證是調整了一部分往來
鄒老師
2022 05/13 10:51
你好，所做的調整分錄是什么呢 ，能給個正面回復嗎?
84784964
2022 05/13 11:08
調整了這部分往來
鄒老師
2022 05/13 11:13
你好，那就需要根據調整情況，做資產總額重新計算才是的?
84784964
2022 05/13 11:19
那我就按最新的資產總額來填匯算清繳對嗎？
鄒老師
2022 05/13 11:22
你好，是的，是這樣的
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