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問(wèn)題已解決
郭老師，你好！我們?nèi)ツ杲o一家公司開(kāi)了30萬(wàn)普通發(fā)票一直未寄出，然后4月份對(duì)方說(shuō)不需要了，我們就4月份就開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，那這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，一直提示開(kāi)具其他發(fā)票欄數(shù)據(jù)異常，因?yàn)槭秦?fù)數(shù)。對(duì)于這種情況應(yīng)該怎么操作呢
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你好，是一般納稅人嗎？你有其他的銷(xiāo)售額嗎？
2022 05/13 11:17
84785009 
2022 05/13 11:18
是的 有的 專(zhuān)票銷(xiāo)售額有90多萬(wàn) 普票收入扣掉這30多萬(wàn) 成-7萬(wàn)了
郭老師 
2022 05/13 11:19
那你得去稅務(wù)局那邊
我只要你有負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額的話(huà)
自己填寫(xiě)不了的，你提供紙質(zhì)的申報(bào)表，去稅務(wù)局吧
84785009
2022 05/13 11:20
我去稅務(wù)局去領(lǐng)紙質(zhì)的申報(bào)表麼
郭老師
2022 05/13 11:24
不用的，你自己打印出你之前空白的申報(bào)表就可以的，然后你自己手寫(xiě)上，或者是你找到你之前的申報(bào)表下載下來(lái)，把里面的數(shù)據(jù)刪除，你自己寫(xiě)上，然后再打印出來(lái)。
84785009
2022 05/13 11:27
那普票欄里填負(fù)數(shù)對(duì)吧，就把正確的數(shù)據(jù)填上去，交給人家，人家來(lái)幫我申報(bào)對(duì)吧
郭老師
2022 05/13 11:28
對(duì)的是的，是這么做的。
84785009
2022 05/13 11:29
這是正確的附表一數(shù)據(jù)，其實(shí)他帶出來(lái)的就對(duì)著，
郭老師
2022 05/13 11:30
要是有負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，你自己申報(bào)不了。
84785009
2022 05/13 11:30
這張表直接下載不了啊，
郭老師
2022 05/13 11:34
電子稅務(wù)局我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)歷史申報(bào)查詢(xún)，在這里面下載不嗎？
84785009
2022 05/13 11:47
那只能打印之前月份申報(bào)的數(shù)據(jù)啊，老師意思是打印出來(lái)，把數(shù)據(jù)改一下？
郭老師
2022 05/13 11:52
對(duì)的是的，是這么做的。
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