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老師,上個月的無票收入這個月又開了票怎么處理

84784987| 提問時間:2022 05/14 10:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,借應收帳款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。 再做一筆正數分錄就可以了
2022 05/14 10:18
84784987
2022 05/14 10:19
那增值稅報表怎么做?
劉艷紅老師
2022 05/14 10:20
不用做呀,一正一負不是抵掉了嗎,這個月又不要交稅
84784987
2022 05/14 10:24
不是啊,增值稅報表上月填了無票收入,這個月是不是要在無票收入那里填一個負數呢
劉艷紅老師
2022 05/14 10:26
你這個月開了票,不是要做一筆負數嗎,然后再做一筆正數分錄,等于這個月開了票不需要交稅呀
84784987
2022 05/14 10:26
我說的是電子稅務局里面增值稅報表
劉艷紅老師
2022 05/14 10:27
也不用操作呀,你上個月交了稅,這個月開了票就不需要交了,
84784987
2022 05/14 10:29
那這個月有票收入不就多了嗎?包含了上月的無票收入不是嗎?不就重復繳稅了嗎
劉艷紅老師
2022 05/14 10:30
你這個月先把上個月的無票收入那筆分錄沖紅,再做一筆開票的正數,不就不用交了嗎?
84784987
2022 05/14 10:31
老師,您報過增值稅報表嗎
劉艷紅老師
2022 05/14 10:34
報過呀,你上個月不是報了無票收入做了這個分錄嗎 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 這個月你先把上個月那筆 借:應收賬款(負數) 貸:主營業務收入(負數) 應交稅費(負數) 開了票就做筆 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 這個月開的就不需要交稅了呀,沒有重復交稅呀
84784987
2022 05/14 10:41
這個是賬務處理,我想確定的是,增值稅報表上面填寫的時候是不是在無票收入一欄填寫負數
劉艷紅老師
2022 05/14 10:43
如果不做負數分錄,你就可以寫個負數,如果做了負數分錄,就不需要寫
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