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企業所得稅彌補虧損明細表A106000怎么填

84785029| 提問時間:2022 05/15 09:07
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好! 企業所得稅彌補虧損案例分析 ?、A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》第2列第6?“納稅調整后所得”數值的確定 (?)填報說明 該列名稱雖也為“納稅調整后所得”,但與表A100000《企業所得稅年度納稅申報表》中的第19?“納稅調整后所得”,概念不?致。填報時應予以關注。 1、如果沒有所得減免 第2列“納稅調整后所得”第6?“本年度”=本年度表A100000第19?。 2、同時兼有所得減免 第2列“納稅調整后所得”,第6?“本年度”按以下情形填寫:(1)表A100000第19?“納稅調整后所得”>0,第20?“所得減 免”>0,則本表第2列第6?=本年度表A100000第19-20-21?,且減?0?。 第20?“所得減免”<0,填報此處時,以0計算。 (2)表A100000第19?“納稅調整后所得”<0,則本表第2列第6?=本年度表A100000第19?。
2022 05/15 09:15
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