剛才打錯了 預繳增值稅3%

你好！那這樣的話公司每月增值稅納稅申報，公司的銷售額是用哪個？是項目部收入100萬那個嗎？是那個的話，每月增值稅納稅還成負數了！即（銷項—進項—項目預繳的增值稅=公司增值稅要納稅申報的數，這個結果為成為負數了）

買是開了發票還是先收到了錢？哪一個在先的話，按照哪一個來？

那你遇到的以后再抵扣。

那你遇到的以后抵扣 還有你這個3%對應的進項不能抵扣 但是可以差額 收入減去成本，按這個來預交所得稅，然后你回來申報的話，也是按照這個來繳納的，收入減去成本，減去預交，也就是你預交的增值稅和你回來申報的應該是一樣的

聽不懂呀？

1、是不是公司計算銷項稅稅額時采用9%，項目采用簡易計稅3%預繳增值稅？公司增值稅納稅申報：公司銷項-公司進項-項目預繳的增值稅？ 2、又假如，如果項目采用一般計稅，那預繳增值稅就是，銷售額/（1+9%）*2，最后公司每月需要增值稅納稅申報時，增值稅稅額=公司預繳的7%增值稅+公司銷項稅額-公司進項稅額-項目預繳的2%增值稅，是這樣嗎？

1是的 3%進項不允許抵扣這個理解嗎 2是的 抵扣不完的以后抵扣就是了 又不是說沒法抵扣了

你好，公司正常的進項稅額為什么不能抵扣銷項稅額？

你好 201636號文件規定 簡易計稅對應的進項不暈抵扣增值稅 你們已經按低稅率的繳納增值稅還讓你抵扣增值稅

公司的銷項稅額-公司的進項稅額=公司的增值稅稅額 那項目部預繳的增值稅怎么辦？不是用公司的增值減去項目部預繳的增值稅稅額嗎？

預繳的你，以后有其他的項目可以繼續抵扣

你回來申報是銷項減去進項，減去預繳，如果抵扣不完，這個預繳你留著以后抵扣，抵扣完了就正好抵扣

那在公司申報時：銷—進—預繳，這個預繳不就是項目部預繳的3%的增值稅嗎？

是的 銷項100 進項80 預繳30 你只需要抵扣預繳20 剩余10 以后抵扣