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問題已解決

老師,我們是從別公司租的船舶然后再轉租出去,租進來的計入主營業務成本嗎?

84784977| 提問時間:2022 05/16 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
單位主營是這個的嗎?如果是的話可以的前提是你當月底做了收入
2022 05/16 15:27
84784977
2022 05/16 15:28
如果沒有收入就不能做成本嗎?那做哪里
郭老師
2022 05/16 15:30
做到勞務成本里面的以后,確認了收入才能結轉到主營業務成本。
84784977
2022 05/16 15:31
做勞務成本?這個好像也不太相符呀,租進來的設備
郭老師
2022 05/16 15:32
你好,做勞務成本不符合? 所有的不是貨物的,不做庫存商品,其他的都可以做到勞務成本里面的,它是服務,這個是租賃服務,
84784977
2022 05/16 15:35
所有的只有兩項了嗎,要么做庫存商品要么勞務成本嗎,我這個是租進來先付錢給對方了,金額也是大的幾百萬
郭老師
2022 05/16 15:41
你們先支付的,借預付賬款,貸銀行存款,這個是一年以內的,然后按月分攤,借勞務成本貸預付賬款,有收入的直接借主營業務成本貸預付賬款,沒有收入的做到勞務成本,然后以后再結轉到主營業務成本
84784977
2022 05/16 15:43
勞務成本可以有明細嗎,因為我們從幾家租進來的。
84784977
2022 05/16 15:45
我們從幾家租進來的再把這他們全部租給一個公司,那這個收入跟成本怎么分攤呢還是不用分,全部混一起算成本跟收入
郭老師
2022 05/16 15:50
可以的,可以有明細的。
郭老師
2022 05/16 15:50
就相當于一個生產成本。
84784977
2022 05/16 15:57
那意思是我先放入勞務成本咯?那租進來那些租出去給同一個人,這個收入咋弄呀,怎么分
郭老師
2022 05/16 16:02
租賃期不一樣吧,比如你這個a設備租賃給他租賃了一個月,租賃B設備租賃了兩個月時間也是一樣的嗎?
84784977
2022 05/16 16:05
因為跟個人租的,個人不給開發票,他們是找一家公司代開的發票得
郭老師
2022 05/16 16:09
這種有風險需開發票 也是有租賃時間的勞務成本二級科目可以寫a設備租賃
84784977
2022 05/16 16:13
這種風險是公司的還是會計也有風險
郭老師
2022 05/16 16:14
企業承擔的 接受企業的
84784977
2022 05/16 16:17
那我們之前付了150萬預付款,合同是這么寫的,我算了下共付了2714083.23元,發票收到了2267889.9元,我也問了他們這個數不對等,他們說以實際結算為準,那我這個賬務處理咋做呢
郭老師
2022 05/16 16:22
借預付賬款貸銀行存款 分攤借勞務成本貸預付賬款,先不考慮確認,沒確認收入。
郭老師
2022 05/16 16:22
如果你分攤的不對,借預付賬款貸勞務成本,然后再做發票的,借勞務成本貸預付賬款。
84784977
2022 05/16 16:57
借勞務成本271408.23 貸預付賬款150萬 貸銀行存款1214083.23 發票:2267889.9怎么做,跟實際付的271408.23不一樣
郭老師
2022 05/16 17:00
剩下的錢退回來就可以的
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