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問題已解決

除了第一題,第二問要求把接下來幾年的分錄編完,請老師給出詳細的分錄和步驟!!辛苦

84785021| 提問時間:2022 05/17 00:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,分錄如下 ,請參考
2022 05/17 08:14
84785021
2022 05/17 08:28
謝謝老師
張壹老師
2022 05/17 08:29
你好,不客氣,祝你學習進步
84785021
2022 05/17 08:30
老師,第一問可以給清楚一些嗎
張壹老師
2022 05/17 08:35
你好,你是說2017年的嗎?
84785021
2022 05/17 08:45
2017年的減值額是30嗎,還是計提折舊后,再減30
張壹老師
2022 05/17 08:49
2016年折舊=120/6=20萬2016年賬面余額為120-20=100萬2016年減值為100-90=10萬
84785021
2022 05/17 09:05
好的,老師,感謝
張壹老師
2022 05/17 09:14
你好,不客氣,祝你學習進步
84785021
2022 05/17 10:48
老師,您那個題17年的計稅基礎為什么減折舊/6啊,人家稅法不是說5年嗎
84785021
2022 05/17 10:54
還有就是17年也有差異啊,為什么沒有分錄?
張壹老師
2022 05/17 10:56
你好,17年的會計折舊是6年啊。稅法折舊是5年。
84785021
2022 05/17 10:57
那稅法的計稅基礎不是應該120-120/5嗎
張壹老師
2022 05/17 10:58
17年的分錄。17年會計賬面90,計稅賬面120-120/5=96 可抵扣差為6萬 借:所得稅費用250 遞延所得稅資產1.5 貸:應交稅費-應交所得稅251.5
84785021
2022 05/17 11:00
你后面幾年也都錯了啊
84785021
2022 05/17 11:00
您重新給我寫一份吧
張壹老師
2022 05/17 11:00
你好,后面的年折舊年限看反了,重新做給你,稍等下
張壹老師
2022 05/17 11:12
你好,重新計算如,請參考
84785021
2022 05/17 11:21
老師還是錯的,會計折舊年限是6年,不是5年???
張壹老師
2022 05/17 11:23
你好,會計折舊是6年的,你2018年減值后是還有5年。
84785021
2022 05/17 11:28
老師這是直線折舊費法啊,并且17年就開始計提折舊了
張壹老師
2022 05/17 11:29
你好,是的。17年的折舊會計上是120/6=20萬,17年末你的賬面是90萬,減值10萬。 會計上那18-22年還有5年,每年折舊是90/5=18萬 稅法上每年折舊17年到21年,每年為120/5=24萬
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