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問題已解決

是這樣的,我們有幾張2月的進項票,做了退稅勾選確認,但是4月的發現開錯了退不了稅,然后銷售方就要求我們開了紅字申請表(申請表是已抵扣的),我們開了,然后銷售方給我們開了紅字發票和正確的藍字票,現在導致的是我們去申報4月的增值稅的時候發現有進項稅轉出,正好是紅字發票的稅額,但是我們又沒有進項發票抵扣啊,,難道要我們繳稅? 開紅字票的時候就是已抵扣的,但是實際上這個發票在2月份的時候在增值稅發票綜合管理平臺那里是在退稅 請問這種情況怎么操作?

84785027| 提問時間:2022 05/17 09:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個直接紅沖就可以
2022 05/17 12:36
描述你的問題,直接向老師提問
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