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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
是這樣的,我們有幾張2月的進(jìn)項(xiàng)票,做了退稅勾選確認(rèn),但是4月的發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了退不了稅,然后銷(xiāo)售方就要求我們開(kāi)了紅字申請(qǐng)表(申請(qǐng)表是已抵扣的),我們開(kāi)了,然后銷(xiāo)售方給我們開(kāi)了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字票,現(xiàn)在導(dǎo)致的是我們?nèi)ド陥?bào)4月的增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,正好是紅字發(fā)票的稅額,但是我們又沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣啊,,難道要我們繳稅? 開(kāi)紅字票的時(shí)候就是已抵扣的,但是實(shí)際上這個(gè)發(fā)票在2月份的時(shí)候在增值稅發(fā)票綜合管理平臺(tái)那里是在退稅 請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么操作?



同學(xué)你好
這個(gè)直接紅沖就可以
2022 05/17 12:36
