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老師好，去年12月把一筆房租做了費用，實質發票寫了是今年1月的費用，現在怎么賬務處理？年度匯算清繳怎么處理？
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你好； 實際是 1月的費用； 發票也是開的1月的日期嗎？ 去年分錄怎么走的
2022 05/17 09:53
84785038 
2022 05/17 09:53
發票開的是去年的日期
84785038
2022 05/17 09:53
備注的是今年的1月的房租
84785038
2022 05/17 09:54
處理賬務的人可能沒看清，做了費用
meizi老師 
2022 05/17 10:03
?你好 ；? ? ? 那你實際業務是 21年的房租 還是你1月房租； 這個很重要? ?
84785038
2022 05/17 10:04
實際業務也是22年1月的
meizi老師
2022 05/17 10:10
你好； 那你去把之前費用紅沖了。之前分錄 發來看看。 你啥準則? ?
84785038
2022 05/17 10:18
那企業所得稅匯算清繳呢？怎么處理？當時做的:借:管理費用，貸:其他應付款
meizi老師
2022 05/17 10:22
你好；? 到時你去 紅沖了。 這個按賬上數據去調增? ? ?
84785038
2022 05/17 10:25
好的，感謝老師
meizi老師
2022 05/17 10:31
不客氣的；幫到你就好? ?
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