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老師 勞務派遣公司的工資社保怎么做分錄

84785015| 提問時間:2022 05/18 11:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結轉工資 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 貸:主營業務成本
2022 05/18 11:10
84785015
2022 05/18 11:38
也是需要計提的 只不過都計入營業成本里了是不 但我這邊是社保當月計提當月繳納 工資的話是本月計提下月發放 那我應該怎么做呢
郭老師
2022 05/18 11:40
好對的是的是這么做的。
郭老師
2022 05/18 11:40
那就計提和支付在一個月分舵。
84785015
2022 05/18 11:59
怎么分 怎么分
郭老師
2022 05/18 12:01
借主營業務成本,工資 應交稅費簡易計稅 貸,應付職工薪酬,工資 借應付職工薪酬工資 貸、其他應付款,個人負擔的社保、 銀行存款
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