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老師,匯算清繳營業外支出調增是填在哪一欄呢?我賬上有營業外支出2668241.01,我要調增營業外支出400000這個表要怎么填呢

84785009| 提問時間:2022 05/18 15:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問什么原因需要納稅調增
2022 05/18 15:42
84785009
2022 05/18 15:48
這個是壞賬損失,是以前股東在銀行貸了款買了資產,要還銀行利息,現在這個股東入獄了
bamboo老師
2022 05/18 15:50
壞賬損失有個專門的表格填寫的? A105090
84785009
2022 05/18 15:55
這個嗎,那這個數字我要怎么填呢
bamboo老師
2022 05/18 15:55
賬載金額填賬上的金額 其他欄次不填寫 納稅調整
84785009
2022 05/18 15:59
賬載金額填2648238.6,納稅調整金額填400000?
bamboo老師
2022 05/18 16:00
請問2648238.6都是壞賬損失?
84785009
2022 05/18 16:00
一,填到其他里面嗎
bamboo老師
2022 05/18 16:01
請問是什么科目的損失?
84785009
2022 05/18 16:01
是的,但只調增400000
bamboo老師
2022 05/18 16:02
請問是什么科目的損失?
84785009
2022 05/18 16:02
營業外支出,壞賬損失
bamboo老師
2022 05/18 16:02
我的意思是哪個科目結轉到營業外支出的?
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