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問題已解決

老師,請教一下,發(fā)現(xiàn)去年12月份多計提的所得稅費用,還沒匯算清繳,需要改賬嗎,還是改表好,或者是匯算清繳時直接做調(diào)整?謝謝

84785020| 提問時間:2022 05/18 23:38
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師
如果你方便的話 反結(jié)賬去把所得稅計提重新做下 拿更正后的財務(wù)報表 做年報 無需匯算調(diào)整
2022 05/18 23:50
84785020
2022 05/19 08:40
謝謝老師那么晚回復(fù),如果不反結(jié)賬到去年,在本年怎么做處理呢?
秦楓老師
2022 05/19 08:45
總之首先你都要做憑證? 沖銷多計提的? ?我的建議是最好是改賬 調(diào)表? 匯算不做調(diào)整? ?如果實在不想改? 在納稅調(diào)調(diào)整明細表中扣除項目其他欄次 賬載填0? 稅收金額填你多計提的數(shù)字?
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