請問老師，是要分別做兩張憑證嗎？用什么做附件

你好，對的是的你的報廢證明

老師，第二張轉到營業(yè)外支出用什么做附件呢？這個營業(yè)外支出在匯算清繳里要填嗎？稅前能扣除嗎？

你好，第一個沒有原始憑證，第二個用作廢的證明可以的，可以的可以的。

請問老師，這個在匯算清繳表里要填嗎？怎么填？填什么數據？

你好，105090這個表格第一列填寫原值，然后第三列填寫的是處置收入沒有的填寫零，第四列填寫的是第一列的金額。

老師，固定資產是30028，累計折舊是28525.92，凈值是1502.08。在2020年5月就已經全部折舊完了，去年已經全部報廢，沒有報廢收入，我會計分錄是這樣做的：報廢某某固定資產 借：固定資產清理 1502.08 累計折舊 28525.92 貸：固定資產 30028。附件是固定資產報廢申請。又做了一張憑證 借：營業(yè)外支出 1502.08 貸：固定資產清理 1502.08 沒有附件。這樣可對呀？

老師A105090這個表第一列讓填資產損失的賬載金額，這個金額是填固定資產原值還是填要清理的殘值？

對的是的是正確的，這個固定資產有發(fā)票嗎。

第二列是資產損失準備金核銷金金額、第三列是資產處置收入、第四列是賠償收入、第五列是資產計稅基礎、第六列是資產損失的稅收金額、笫七列是納稅調整金額，這些分別怎么填呢？

是有發(fā)票的

第一列填寫呢，營業(yè)外支出的 第五列填寫，1502.08