問題已解決
我們是分公司,獨立核算 賣圖書銷售的,以總公司名義中標。后由分公司開發票給對方,對方先將錢發給總公司,總公司再轉給分公司!問題1 這樣做是否有風險 問題2 如果這樣做沒有問題,分公司怎么做分錄



你好;? ? 1. 這樣的話 總公司會收取分公司的 管理費 這些嗎?? 2.? ? ? ?意思是總公司授權給分公司開展銷售 是可以的? ? ?;分公司開票出去做 借銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業務成本貸庫存商品? ?
2022 05/19 18:17

84785037 

2022 05/19 18:44
不收管理費,就過一下!所有業務都是分公司給對方企業提供!

84785037 

2022 05/19 18:46
如果開局發票當時沒有給錢就把銀行存款改為預收賬款對吧?因為錢不是對方企業直接打過來的,這個需要做特別說明嗎?

84785037 

2022 05/19 18:56
就總公司轉分公司錢這筆業務需要單獨強調嗎?

meizi老師 

2022 05/19 18:59
?你好1. 那就分公司做收入即可 ; 到時 就 分公司? 做 ;借? ? 應收賬款-某客戶貸? ?主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業務成本貸庫存商品? ? ? ; 總公司代收 :借其他應收款-總公司貸? ??應收賬款-某客戶 ’;? 借銀行存款貸? ?其他應收款-總公司 ; 來做分錄 。? ? ? ?合同注明即可 。? 注明是分公司去開展業務開票出去? ? ?

84785037 

2022 05/19 19:08
總公司那塊沒看明白,我以為
收到客戶來錢時
借:銀行存款
貸:其他應付款~分公司
付給分公司是
借:其他應付款~分公司
貸: 銀行存款

meizi老師 

2022 05/19 19:12
?你好 ;? ? 是的。總公司直接這樣做? ?; 我上面做的分公司的分錄

84785037 

2022 05/19 19:13
徹底明白了,謝謝老師

meizi老師 

2022 05/19 19:32
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?
