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老師企業21年虧損沒有交過企業所得稅，使小微企業，那匯算清繳要填報A107040這張減免所得稅優惠明細表嗎？
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你好，需要填寫的這個打開保存一下就可以零申報。
2022 05/19 18:36
84785006 
2022 05/19 19:38
老師匯算清繳A105050其中的社保費用，年中旬不是有調整基數升高了，那這部分補繳基數差額的要填進賬載金額和實際發生額嗎
郭老師 
2022 05/19 19:39
你好，對的是的，需要這么做的。
84785006
2022 05/19 20:03
老師，匯算清繳A105080表中的資產原值是跟資產負債表一樣是嗎？
84785006
2022 05/19 20:05
有個問題比如我一個空調18年百分百計提折舊完了沒有凈殘值后面不走固定資產清理這種科目，是不是我每年匯算清繳都要把已經折舊完的金額填好本年折舊額、累計折舊額、資產計稅基礎、稅收折舊額
郭老師
2022 05/19 20:12
對的
還在使用的，需要正常填寫的。
84785006
2022 05/19 20:17
那就是只能在賬面上呆著，是不是哪天要處置這個固定資產原值就是0了，但是這個還是百分百折舊的，相當于走不了固定資產清理
郭老師
2022 05/19 20:19
那你這個資產報廢了沒
84785006
2022 05/19 20:20
沒有，，就算報廢了是不是直接寫借固定資產，貸累計折舊就可以了
郭老師
2022 05/19 20:25
是啊
沒有報廢就得填寫
84785006
2022 05/19 20:47
老師我有些走不掉的賬都放進營業外支出了那這個要在A105000那個選項里面把這個支出調整填上去
郭老師
2022 05/19 20:54
可以的，可以這么做的
84785006
2022 05/19 20:55
那樣放在那里，是扣除累調整里面嗎，那個選項中
郭老師
2022 05/19 20:56
你好
30欄帳載金額里面
84785006
2022 05/19 21:19
老師提交掃描了一下，跳出這個需要管嗎
84785006
2022 05/19 21:20
是否就直接提交就好了
郭老師
2022 05/19 21:23
忽略提交就可以的
84785006
2022 05/19 21:26
好的，謝謝老師大晚上還給我一直在解答，太感謝了
郭老師
2022 05/19 21:47
不用客氣
早點休息
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