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老師好，匯算清繳，紅色字最后一行，是啥意思？只是屬于小微企業就要勾這個7040表？我們小規模納稅人，利潤一直是負，沒交過稅，還需要填這個表嗎？
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您好
利潤是負數 不需要繳納企業所得稅 可以不勾選
2022 05/19 21:36
84784962 
2022 05/19 21:39
老師好，我們去年累計利潤是-15906.7，那我們應納稅所得額是0？但我們去年有個房租沒有發票，以收據入賬是10800，那應納稅所得額調增10800的話，是不是要補稅??？10800*2.5%？
bamboo老師 
2022 05/19 21:39
也不需要補稅啊 您調整后還是虧損啊?
84784962
2022 05/19 21:41
喔 是在那個累計利潤的基礎調增啊？
bamboo老師
2022 05/19 21:41
是的?是在那個累計利潤的基礎調增
84784962
2022 05/19 22:04
竹子老師，這個表是勾選了空保存還是就直接不勾選
bamboo老師
2022 05/19 22:14
我這可以直接不勾選的
84784962
2022 05/20 08:22
喔好的老師，還有昨天發現我福利費做的分錄 直接是借管理費用 福利費 貸庫存現金 我聽課發現都是要通過應付職工薪酬福利費 怎么辦 福利費一共就一百多塊錢吧 去年的賬用不用改 改了會很麻煩吧 今年開始按正確的分錄寫行嗎？
bamboo老師
2022 05/20 08:47
可以的哈 去年賬不動 今年按照計提 支付的模式
84784962
2022 05/20 08:47
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/20 08:59
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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