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問題已解決

客戶第二次消費用了會員充值卡1000元,分錄做進去平不了,之前都是20個包廂我把所有會員充值都合計一筆分錄做進預收賬款了,現在一個包廂客戶用卡消費1000,我分錄平不了。

84785041| 提問時間:2022 05/20 17:25
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
比如之前充值1000 現在消費4640,抵消充值1000+?
2022 05/20 18:20
84785041
2022 05/20 18:24
一共只收了客戶3004
陳詩晗老師
2022 05/20 18:30
那對方實際消費的金額是多少呢?你把完整業務說一下。
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