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社保費共計1萬,其中有給B公司代交2000,計提和繳納分別怎么做分錄呀

84785035| 提問時間:2022 05/20 18:43
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022 05/20 18:46
84785035
2022 05/20 19:17
不是太明白
84785035
2022 05/20 19:26
社保費共計1萬,其中有給B公司代交2000,個人承擔2000,計提和繳納分別這么做,老師幫忙看一下合適不
84785035
2022 05/20 19:29
計提時:借? 管理費用~社保金? ?6000 貸? ?應付職工薪酬~社保金? ? 6000 繳納時:借? 應付職工薪酬~社保金? 6000 ? ? ? 其他應付款~個人承擔社保金? ?2000 ? ? ? ?其他應收款~B公司? ? 2000 ? ? ? ?銀行存款? ? ? ? 1萬
84785035
2022 05/20 19:29
老師幫忙看一下
84785035
2022 05/20 19:30
個人承擔部分不如管理費用,也不掛應付職工薪酬
84785035
2022 05/20 19:31
工資另外計提實發數,這樣對嗎
易 老師
2022 05/20 19:33
是的沒錯, 是這樣的
84785035
2022 05/20 19:56
謝謝老師
84785035
2022 05/20 19:59
好像還是不對,計提工資時,個人承擔部分也在應付職工薪酬內呀
易 老師
2022 05/20 20:26
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