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社保費(fèi)共計(jì)1萬,其中有給B公司代交2000,計(jì)提和繳納分別怎么做分錄呀

84785035| 提問時(shí)間:2022 05/20 18:43
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022 05/20 18:46
84785035
2022 05/20 19:17
不是太明白
84785035
2022 05/20 19:26
社保費(fèi)共計(jì)1萬,其中有給B公司代交2000,個(gè)人承擔(dān)2000,計(jì)提和繳納分別這么做,老師幫忙看一下合適不
84785035
2022 05/20 19:29
計(jì)提時(shí):借? 管理費(fèi)用~社保金? ?6000 貸? ?應(yīng)付職工薪酬~社保金? ? 6000 繳納時(shí):借? 應(yīng)付職工薪酬~社保金? 6000 ? ? ? 其他應(yīng)付款~個(gè)人承擔(dān)社保金? ?2000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款~B公司? ? 2000 ? ? ? ?銀行存款? ? ? ? 1萬
84785035
2022 05/20 19:29
老師幫忙看一下
84785035
2022 05/20 19:30
個(gè)人承擔(dān)部分不如管理費(fèi)用,也不掛應(yīng)付職工薪酬
84785035
2022 05/20 19:31
工資另外計(jì)提實(shí)發(fā)數(shù),這樣對嗎
易 老師
2022 05/20 19:33
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84785035
2022 05/20 19:56
謝謝老師
84785035
2022 05/20 19:59
好像還是不對,計(jì)提工資時(shí),個(gè)人承擔(dān)部分也在應(yīng)付職工薪酬內(nèi)呀
易 老師
2022 05/20 20:26
不客氣,有空給不不不五客客客星氣氣氣好,,,評有有:有空空,空給給 給五五我五星星星的好好好提評評評問:::-,,,本 問我我我題的的的溝提提通提問問界問--面-本本,本問問結(jié)問題題束題提溝溝溝問通通通并界界界評面面面價(jià),,,結(jié)結(jié)結(jié)束束束提提提問問問并并評并評價(jià)評價(jià)價(jià)
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