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社保金個人承擔部分,有兩個人個人承擔部分也由公司承擔,計提和繳納分錄怎么做

84785035| 提問時間:2022 05/20 22:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
一、借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 二、借:應付職工薪酬——工;資營業外支出, 貸:庫存現金(或銀行存款、其他應收款) 應交稅費-個稅
2022 05/20 22:25
84785035
2022 05/20 22:53
有點不太明白
易 老師
2022 05/20 22:55
借:營業外支出,貸: 應交稅費-個稅公司承擔個稅
84785035
2022 05/20 22:59
我們公司的社保金有點復雜
84785035
2022 05/20 23:01
社保費共計1萬,其中有給B公司代交2000,個人承擔2000,個人承擔的部分其中200由公司代繳
84785035
2022 05/20 23:01
讓人頭疼,不知道怎么做合適
84785035
2022 05/20 23:05
計提時:借 管理費用~社保金 6000 貸 應付職工薪酬~社保金 6000 繳納時:借 應付職工薪酬~社保金 6000? ?其他應付款~個人承擔社保金 1800 營業外支出~公司代繳個人承擔部分社保金200?? ?其他應收款~B公司 2000 ?貸? ?銀行存款 1萬
84785035
2022 05/20 23:06
這樣對嗎
84785035
2022 05/20 23:07
還是計提時就是 借 管理費用~社保金 10000 貸? ?應付職工薪酬? 工資? ?10000
84785035
2022 05/20 23:08
我不明白計提時1萬全部入管理費用,還是只計提公司承擔部分
易 老師
2022 05/20 23:43
你可以這樣記賬,但是是不能稅前扣除是跟營業外支出是一樣的性質。只計提公司承擔部分對的
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