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問(wèn)題已解決

本年折舊、攤銷額和累計(jì)折舊、攤銷額怎么填呢?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/23 14:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
一、固定資產(chǎn)原值填年末數(shù)。本年折舊填本年度的累計(jì)折舊額,包括固定資產(chǎn)出售前計(jì)提的折舊額。 二、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表填寫如下: 第1列“賬載金額”:填報(bào)納稅人按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度計(jì)算提取折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 第2列“計(jì)稅基礎(chǔ)”,填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算稅前扣除折舊、攤銷的金額。 第3列:填報(bào)納稅人按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制計(jì)算提取折舊、攤銷額的年限。 第4列:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算稅前扣除折舊、攤銷額的年限。 第5列:填報(bào)納稅人按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度計(jì)算本納稅年度的折舊、攤銷額。 第6列:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算稅前扣除的折舊、攤銷額。 第7列:金額=第5-6列。如本列為正數(shù),進(jìn)行納稅調(diào)增;如本列為負(fù)數(shù),進(jìn)行納稅調(diào)減。 第8列“以前年度納稅調(diào)整增加額”:填報(bào)以前年度資產(chǎn)折舊、攤銷因會(huì)計(jì)和稅收的時(shí)間性差異而納稅調(diào)整增加的金額。
2022 05/23 14:37
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