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本年折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額怎么填呢?

84785027| 提問時間:2022 05/23 14:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、固定資產原值填年末數。本年折舊填本年度的累計折舊額,包括固定資產出售前計提的折舊額。 二、攤銷納稅調整明細表填寫如下: 第1列“賬載金額”:填報納稅人按照國家統一會計制度計算提取折舊、攤銷的資產原值(或歷史成本)的金額。 第2列“計稅基礎”,填報納稅人按照稅收規定計算稅前扣除折舊、攤銷的金額。 第3列:填報納稅人按照國家統一會計制計算提取折舊、攤銷額的年限。 第4列:填報納稅人按照稅收規定計算稅前扣除折舊、攤銷額的年限。 第5列:填報納稅人按照國家統一會計制度計算本納稅年度的折舊、攤銷額。 第6列:填報納稅人按照稅收規定計算稅前扣除的折舊、攤銷額。 第7列:金額=第5-6列。如本列為正數,進行納稅調增;如本列為負數,進行納稅調減。 第8列“以前年度納稅調整增加額”:填報以前年度資產折舊、攤銷因會計和稅收的時間性差異而納稅調整增加的金額。
2022 05/23 14:37
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