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問題已解決

老師,我在建賬時,初始數據錄入完成后,試算平衡是平的,但是關閉初始化數據時,顯示借方貸方有差額是怎么回事?我該怎么解決呢

84785009| 提問時間:2022 05/23 14:39
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,你看一下,你就說損益類的科目,借方和貸方你都填寫金額嗎?正常損益類的科目,它的發生額借方和貸方都是要有金額的。
2022 05/23 14:44
84785009
2022 05/23 14:46
老師,我還在建賬,沒有輸入損益類的科目,損益類科目都是空白的,您看下我的試算表
李霞老師
2022 05/23 14:51
你好同學,建賬的話,損益類科目借方發生額,貸方發生額都是要錄入的呀。
84785009
2022 05/23 14:59
這樣的情況,是因為沒有錄損益類科目所以才導致的嗎?
李霞老師
2022 05/23 15:03
你好,很可能是因為這個原因。
84785009
2022 05/23 15:05
可是我損益類科目借方貸方都沒有金額啊?應該不是這個原因吧,還有其他原因會造成這種情況嗎?
李霞老師
2022 05/23 15:10
你好同學,你錄期初的話,你別的科目都有數據,為啥損益類的科目呢?
84785009
2022 05/23 15:12
您能不能看下我的試算平衡表截圖,好像是沒有損益科目的
李霞老師
2022 05/23 15:14
你好同學,我剛才就發現了你是沒有損益類科目,所以我才問的你。我,所以我才問你,為什么沒有錄入損益類科目?正常你有初始數據的話,而且你是現在錄入的,你是一定得有損益類科目發生的呀。如果說你確定所有的都錄入完了,那你就是沒有問題的,你就不用管他那個提示了。
84785009
2022 05/23 15:21
我確定我數據都錄完了,錄完是不平的,然后我就把貸方的差額補在了所有者權益的科目里面,試算平衡是平的,關閉初始化才能錄憑證,關閉初始化時一直顯示借貸方有差額,您看我的借方合計貸方合計明明沒有差額呀
李霞老師
2022 05/23 15:26
您好,如果您沒確定沒有問題的話,你只能人工的去調整一下了,就是說像你說的那個意思。
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