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老師我們公司5月社保費 有個單位補繳 跟個人補繳 這個我需要怎么入賬

84784991| 提問時間:2022 05/23 16:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你這個是補繳納好久的年度的; 因為考慮是否跨年的分錄? ?
2022 05/23 17:01
84784991
2022 05/23 17:05
補繳的好幾年的 從2021.7-2022.4
meizi老師
2022 05/23 17:11
?你好;? ? ? ? ? 先做22年1月之前的做以前年度損益調(diào)整; 本年的走管理費用 ;? ? : 借以前年度損益調(diào)整; 管理費用-單位部分社保? ? 貸應付職工薪酬-? 單位部分社保 ‘;? 繳納? 一起做 :借? ?應付職工薪酬-? 單位部分社保? ;其他應收款-個人社保 貸銀行存款? ? ?’ 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
84784991
2022 05/24 09:24
老師能分開寫詳細一點嗎
meizi老師
2022 05/24 09:30
?你好;? ? ?我上面就是給你分別寫的; 一筆筆列的很清楚了哦? ? ?
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