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制造業(yè),去年籌建期。沒有收入,費(fèi)用都在長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)核算。22年開始按月分?jǐn)偂i_辦費(fèi)中有招待費(fèi)和白條的報銷。21年匯算清繳,是否需要填寫15000納稅調(diào)整明細(xì)表?還是只在105080資產(chǎn)原值一列,把開辦費(fèi)按負(fù)債表填寫即可?等做22年匯算清繳時再把21年招待費(fèi)和白條福利費(fèi)等做調(diào)整?

84785014| 提問時間:2022 05/24 10:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你22年才開始攤銷。21年可以不用調(diào)整。
2022 05/24 10:27
84785014
2022 05/24 10:28
按報表填寫,需要調(diào)整的都是零申報。
宋生老師
2022 05/24 10:32
你好!你不用調(diào)的,就填0就好
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