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老師：企業所得稅匯算清繳表，實際應補（退）所得稅額為負數，可以自行調整為零嗎？要怎么調整
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你好，你可以在納稅調整項目明細表的扣除類——其他
2022 05/24 15:42
84784998 
2022 05/24 15:45
直接把相應金額填進去就好了嗎？需不需要做其它帳務處理？
劉艷紅老師 
2022 05/24 15:49
不需要做賬務處理，調這個表就可以了
84784998
2022 05/24 15:55
其它行，具體要怎么填？
劉艷紅老師
2022 05/24 15:57
你填數字進去，再去看后面，調到不用退稅就可以了，你這個是調增
84784998
2022 05/24 16:01
應退稅為-47.9元，直接填調增列，其它列不用管，是吧。
劉艷紅老師
2022 05/24 16:05
是的，直接調增，凋到是0就可以了
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