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公司給員工代扣的個稅做工資表時怎么做分錄，
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您好，這個是 借 管理費用（應發） 貸 應付職工薪酬 然后借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 應交稅費——個人所得稅
2022 05/24 16:46
84784963 
2022 05/24 16:49
不做其他應收款嗎
小鎖老師 
2022 05/24 16:49
那個是社保，不是個稅
84784963
2022 05/24 16:50
那應交稅費應交個稅不是有余額了嗎？
84784963
2022 05/24 16:51
扣個稅和發工資不是同一個時間啊
小鎖老師
2022 05/24 16:53
這個下個月再繳納個稅就可以了
84784963
2022 05/24 17:00
如果發工資的時候不知道扣稅的金額沒有做貸應交個稅工資也付了，申報了以后扣了個稅，那這種情況分錄怎么做啊
小鎖老師
2022 05/24 17:00
咋回不知道？因為計提的時候，就算出來了
84784963
2022 05/24 17:01
沒有計提啊
小鎖老師
2022 05/24 17:01
不是，我的意思是你計提應發工資的時候，沒有計提？》
84784963
2022 05/24 17:02
工資也沒有做計提
小鎖老師
2022 05/24 17:03
那你就繳納的時候，直接做一筆 借 管理費用 貸 銀行存款，包括個稅進去的合計
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