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問題已解決

老師,我想問下我們給對方付款的時候按整數付的,對方開票的時候把零頭也開了,導致賬沖不平,我們按付的整數做賬,成本少記,進項按票面的做,可以嗎

84784976| 提問時間:2022 05/24 21:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 正規的是進項稅額也應按照實際支付的金額勾選認證抵扣 實際工作中 像您那樣操作的單位蠻多的 不過還是建議根據發票全額入賬 進項稅額也全額抵扣 然后不需要支付的零頭轉到營業外收入 這樣的話 進項稅額全額抵扣 沒有任何問題
2022 05/24 21:53
84784976
2022 05/24 21:57
之前有些已經做了
bamboo老師
2022 05/24 21:57
那進項稅額多少抵扣了大概多少
84784976
2022 05/24 21:58
不調賬會有問題嗎,后面按您說的這種做
bamboo老師
2022 05/24 21:59
金額不大 不調整沒什么大問題? 后面說的那個可以全額抵扣 比較合適
84784976
2022 05/24 22:00
零頭可能一共也就二三百吧,進賬可能就幾塊錢
bamboo老師
2022 05/24 22:00
那沒什么大的問題哈?
84784976
2022 05/24 22:01
錯了,進項
bamboo老師
2022 05/24 22:01
知道是進項 看懂了的哈
84784976
2022 05/24 22:01
知道了,謝謝老師
bamboo老師
2022 05/24 22:02
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
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