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請問老師,我在申報21年度匯算清繳,因為我司是高新技術企業,所以在21年第三季度預交企業所得稅時,享受了21年上半年研發費用加計扣除,那我在匯算時就只能享受21年下半年研發費用,但是我填報107012研發費用加計扣除表是21年全年的研發費用,直接就帶到了主表,按照全年研發費用享受了,我怎么能只能享受下半年研發費用扣除?

84785016| 提問時間:2022 05/25 09:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,研發費用加計扣除與是否高新技術企業無關
2022 05/25 09:27
84785016
2022 05/25 09:29
不對吧,老師,只有高新企業,才走研發費用吧?
小林老師
2022 05/25 09:30
您好,沒有這個規定
84785016
2022 05/25 09:31
那我已經享受了上半年的研發費用加計扣除,現在匯算,怎么能只享受下半年的研發費用?在哪個表填?
小林老師
2022 05/25 11:41
您好,匯算清繳是填寫全年數據,多退少補
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