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問題已解決

“將自產委托加工或購進貨物無償贈送給其他單位或個人”【借:營業外支出等,貸:庫存商品(成本),貸:應交稅費——應交增值(稅銷項稅額)】 ——————老師,請問:該項業務不但增值稅視同銷售,企業所得稅也視同銷售對么?

84785012| 提問時間:2022 05/25 16:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,是的,你說的很對的
2022 05/25 16:32
84785012
2022 05/25 16:42
老師好! 甲公司21年度的營收是200萬,該年度發生了非公益性的捐贈20萬,其他符合稅法規定的成本費用支出是150萬,21年會計利潤=200-20-150=30(萬元)。假設無其他調整項目。請問企業所得稅應納稅所得額該怎么計算才好?
84785012
2022 05/25 16:45
注:20萬屬于將自產委托加工或購買的貨物無償捐贈給其他單位或個人
冉老師
2022 05/25 17:17
這個視同銷售的收入,成本多少的
84785012
2022 05/25 18:16
總成本150萬,不含20萬的捐贈支出
冉老師
2022 05/25 21:36
29萬,成本怎么150萬,不合理的學員
84785012
2022 05/26 06:46
老師,您在哪里看到29萬的數字啊?
冉老師
2022 05/26 07:39
20萬,這個需要知道市場售價,成本,捐贈賬面額,才能調整的
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