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請問老師，庫存商品因過期報廢，做營業外支出進項稅額轉出，這樣分錄對嗎？還有所得稅匯算清繳時營業外支出需要納稅調增嗎？
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做營業外支出進項稅額轉出，這樣分錄對
所得稅匯算清繳時營業外支出不需要納稅調增
2022 05/26 09:31
84785021 
2022 05/26 09:34
好，那需要填那張資產損失稅前扣除及納稅調整明細表嗎？
冉老師 
2022 05/26 09:36
不需要填寫的，學員
84785021
2022 05/26 09:37
好的，謝謝您老師！
冉老師
2022 05/26 09:39
不客氣，祝你工作順利
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