00:10:00
問題已解決
請教老師：公司是預付了貨款，但是因為疫情，貨很早就收到了，但是發票遲遲末到，但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎：借：庫存商品-暫估 貸：預付賬款 收到發票后我是不是應該：借：庫存商品-暫估商品（紅字） 貸：預付賬款（紅字）然后再做一筆 借：庫存商品 貸 預付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！對的。分錄就是這樣
2022 05/26 10:53
閱讀 288 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 288
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師您好，采購貨物，款已付，貨已收到。發票未收。
借：庫存商品
貸：應付賬款-暫估
借：應付賬款-暫估
貸：銀行存款。。。
收到發票的時候：
借：庫存商品-
貸：應付賬款-暫估-
再做正數
借：庫存商品+
貸：應付賬款+。這筆業務是完整的分錄嗎？
405 -
我們公司采購商品，當月已經付了款發票未收到，我暫估分錄，當月分錄：借：庫存商品－暫估
貸：應付賬款－甲公司－暫估
借：應付賬款－甲公司，
貸：銀行存款
收到發票，次月月頭，
借：庫存商品－暫估（負數）
貸：應付賬款－甲公司－暫估（負數）
借：庫存商品
貸：應付賬款－甲公司
我上面分錄正確嗎，分錄對應的二三級明細科目是這樣的嗎
1032
-
我公司購進游戲設備，先付款了，，我借預付賬款－**，貸銀行存款，
資產到了，我借固定資產 貸應付賬款－暫估入賬，
收到發票時，借應付賬款－暫估，貸預付賬款－**這樣對嗎
842
-
商貿公司采購材料款已付票未開，都是用預付賬款，借：預付賬款，貸：銀行存款。成本發票未到，如要暫估成本票，怎么暫估啊
617
-
我公司預付款給對方購固資，借預付賬款－A公司54060元，貸銀行存款54060元，
固資到發票未到，借固定資產54060元，貸應付賬款－暫估54060元
發票到，借應付賬款49000元，貸應付賬款－暫估49000元，對方少開5060元發票，我又做借應付賬款－暫估5060元，貸固資5060元，這樣沖平了暫估，但是預付賬款A公司借方不平還掛著5060元，怎么處理
829
最新回答
查看更多- 本月有留底的稅，證明本月不用繳稅，那銷項的話是和下個月一起做分錄嗎 6小時前
- 企業有留底的稅，還要做分錄嗎 18小時前
- 這題a選項為什么對啊 昨天
- 如何計算定期利息的利率？ 1個月前
- 房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？ 1個月前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
