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老師 我去年有幾個月工資報錯了 我現在去更正申報完后 那我今年的匯算怎么做？
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你好，今年的企業所得稅嗎？多申報了嗎
去年做了集體做了支付嗎？需要調增的，在職工薪酬明細表實際金額和稅收金額里面減去，這個你更正申報的
2022 05/26 12:34
84784971 
2022 05/26 12:37
不是 ?老師 是工資報錯了 我現在要更正去年的工資 ?但我的賬務已經是按那個錯誤的做的報表 ?我今年的匯算可以先按錯的申報 再今年的賬務上把那筆更正的工資給紅沖嗎
郭老師 
2022 05/26 12:43
你現在是多計提了還是少計提了？
84784971
2022 05/26 12:44
多計提了
郭老師
2022 05/26 12:46
那就紅沖借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調增職工薪酬明細表稅收金額和實際金額減去這個多的。
84784971
2022 05/26 12:49
工資做的是 當月計提當月發放?
郭老師
2022 05/26 12:50
借庫存現金貸應付職工薪酬工資
為了這個收到了錢公戶的做到銀行存款，庫存現金的做到庫存現金里面。
84784971
2022 05/26 12:52
老師 ?我的意思的 我的工資是當月計提當月發放的 ?那我現在紅沖的話 只做借 應付職工貸利潤分配嗎？
郭老師
2022 05/26 12:54
好，當時你做了支付的嗎？當時做了支付的，現在收回來了沒有？
84784971
2022 05/26 12:55
是法人的工資
郭老師
2022 05/26 12:56
你好
錢收回來了沒有？
郭老師
2022 05/26 12:56
當時做了支付沒有
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