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老師早上好！上圖紅框，這是我們收到廠家的發票，負數項是廠家的返利，廠家返利是用來沖減應付賬款，不是直接返現，但是我們入庫的時候把返利減出來后入的賬，例如，借：庫存商品-整車 84904.43 進項11037.57 貸：應付賬款-廠家 95942 這樣入賬導致了賬面上沒有提現這筆返利，所以和廠家的往來款對不上，應該返利是要另外開一張負數發票的，但是現在和正數發票開在了一起，請問這樣后期要怎么補回這筆返利。就是差不多這意思先收返利再用返利抵車款謝謝老師
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同學你好
這個開發票開折扣發票不可以嗎
2022 05/27 13:28
84784979 
2022 05/27 13:37
老師好，這是廠家開給我們的發票、我也沒明白這樣開的意思？但是我知道負數是返利、這個返利是廠家返到我們的系統、用來抵車款，所以廠家系統是有這個明細、但是我們這邊沒做收到返利，導致和廠家余額對不上
84784979
2022 05/27 13:38
老師好，如果你收到這發票是怎么正確做賬
樸老師 
2022 05/27 13:42
同學你好
按照折扣后的金額來做
84784979
2022 05/27 13:53
老師好，但是不做返利這一筆的話，我們和廠家的余額就對不上了，廠家那邊返利是有返到我們廠家系統上的，所以他的發票會開負數、老師這個會計學堂實操題、因為是單獨收到廠家開出的返利發票，我明白一點，
樸老師
2022 05/27 13:59
同學你好
那這個就看看你們的協商了
84784979
2022 05/27 14:06
老師是的，我們協商是用返利抵車款，所以現在需要怎么補回這比返利呢？能告知嗎？或許老師可以一次回答、不用每次一句話帶過、我按發票入庫所以返利對不上廠家的余額，謝謝！
樸老師
2022 05/27 14:09
同學你好
這個可以下次購車的時候直接開折扣發票
這樣直接抵減
84784979
2022 05/27 14:26
老師好，這是廠家規定的，是這樣開票的，所以要另外做返利一收一支的，望老師告知、
樸老師
2022 05/27 14:31
同學你好
那返利需要單獨開發票
開負數發票
84784979
2022 05/27 14:44
老師、我發給你的發票圖片已經有負數發票了呀，只是和正數發票開在了一起而已呀，
樸老師
2022 05/27 14:47
同學你好
那你這個直接沖減成本
就是購進的車的金額
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