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老師,A公司是母公司,B公司是子公司,C公司向A公司借錢,在去年11月份的時候C公司把錢還給了B公司(A公司委托B公司收錢的),領(lǐng)導(dǎo)說A公司和B公司兩個賬套做對沖,把數(shù)做平,應(yīng)該怎么做平呢?.. A公司掛C公司是應(yīng)收賬款,B公司掛C公司是其他應(yīng)付款

84785007| 提問時間:2022 05/27 15:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款
2022 05/27 15:17
84785007
2022 05/27 15:20
那B公司怎么做賬呢?老師
84785007
2022 05/27 15:23
A和B是母子公司,但是不是在同一個賬套里面
樸老師
2022 05/27 15:30
同學(xué)你好 就是上面的分錄
84785007
2022 05/27 15:32
A公司和B公司做的都是同一個分錄嗎?
樸老師
2022 05/27 15:37
同學(xué)你好 B借其它應(yīng)付款 貸應(yīng)付賬款-A
樸老師
2022 05/27 15:38
A做 借其他應(yīng)收-B 貸應(yīng)收賬款-C
84785007
2022 05/27 17:03
老師,因為在B公司的賬上不涉及到應(yīng)付賬款這個科目,A公司在B公司掛的也是其他應(yīng)付款這個科目,我可以做一筆借:其他應(yīng)付款-C公司貸:其他應(yīng)付款-A公司嗎?
樸老師
2022 05/27 17:05
這個也可以的 只要沖減了就可以
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