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2021年6月份公司出售了一項固定資產，該項資產2021年1-6月已提折舊13萬元，那在填寫企業所得稅匯算清繳表時期間費用明細表中的折舊攤銷金額要包括此部分計提的折舊，但在填寫資產折舊、攤銷調整明細表時原值不減除就與資產負債表校驗對不上，原值減除后賬載原值金額又比當年計提的折舊及累計折舊
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你的，在本年折舊額那里要填的，原值 和累計折舊不填
2022 05/27 15:52
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老師，資產折舊調整明細表，賬載金額里面的3累計折舊攤銷額是填固定資產賬面價值嗎？用資產原值1減本年折舊攤銷額2嗎？
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所得稅匯算清繳資產折舊攤銷表里面，資產原值和本年折舊累計折舊要不要扣除報廢清理的資產部分，比如我機器累計折舊是15萬，清理的固定資產累計折舊借方2萬，要不要扣減
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匯算清繳中資產原值，本年折舊攤銷，累計折舊，攤銷，稅收折舊，攤銷，累計折舊，攤銷分別是什么具體說說在賬上怎么查找
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老師。匯算清繳時，21年處置過部分固定資產，那填寫5080表時，的固定資產原值是處置前的原值還是處置后的呢，累計折舊是之前的還是處置之后的呢
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老師好，業務場景如下：
2021年11月進行部分固定資產清理，無處置收入，賬務處理中已將清理的的固定資產原值、累計折舊轉至固定資產清理，且固定資產清理轉至資產處置損益。請問在填寫匯算清繳的《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表 》時，資產原值、本年折舊、攤銷額以及累計折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產的狀態填寫嗎？
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