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問(wèn)題已解決
2021年6月份公司出售了一項(xiàng)固定資產(chǎn)，該項(xiàng)資產(chǎn)2021年1-6月已提折舊13萬(wàn)元，那在填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí)期間費(fèi)用明細(xì)表中的折舊攤銷金額要包括此部分計(jì)提的折舊，但在填寫(xiě)資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細(xì)表時(shí)原值不減除就與資產(chǎn)負(fù)債表校驗(yàn)對(duì)不上，原值減除后賬載原值金額又比當(dāng)年計(jì)提的折舊及累計(jì)折舊
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你的，在本年折舊額那里要填的，原值 和累計(jì)折舊不填
2022 05/27 15:52
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