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問題已解決

老師,我想問一下,我公司是勞務公司,因公司欠班組老板的錢未給,所以班組就在甲方處要了一套房子,房子屬于班組老板個人,不屬于公司,但是甲方就將房款抵扣勞務費,請問如何做賬,分錄是什么

84785028| 提問時間:2022 05/27 17:05
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,這個房子還不屬于你們公司。然后呢,將這個房子抵扣給了這個班組老板。那總體的流程就相當于沒有通過你們自己呀。
2022 05/27 17:08
李霞老師
2022 05/27 17:09
那既然這樣的話,您賬面上應該有應付賬款的,那你直接借應付賬款貸營業外收入就可以了,然后就處理完了。
84785028
2022 05/27 17:15
這筆款甲方說用來沖勞務費的,從勞務費中減掉,那應該借什么科目,貸應付賬款
李霞老師
2022 05/27 17:19
你好,那只能借主營業務成本貸應付賬款。后期的時候匯算清繳的時候再調整。
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