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企業(yè)年度匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用,在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里填研究費(fèi)用這行嗎?

84785037| 提問時間:2022 05/27 17:19
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表 研發(fā)費(fèi)用在這個表填寫
2022 05/27 17:20
84785037
2022 05/27 17:24
我們公司是小微企業(yè),科目研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下級。那填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用這一列,不用把這個研發(fā)費(fèi)用也填進(jìn)去嗎
秦楓老師
2022 05/27 17:30
研發(fā)費(fèi)用本來就在管理費(fèi)用下面? 你先正常填寫期間費(fèi)用明細(xì)表? 第19行 研究費(fèi)用中 如果你計入管理費(fèi)用研發(fā)的費(fèi)用想加計扣除,就填寫 A107010????免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表 不想享受 就不要填了
84785037
2022 05/27 17:34
嗯。A104000和A107010兩個表都有填。那就先把研發(fā)費(fèi)用的金額,填研究費(fèi)用中。其他的正常填。
秦楓老師
2022 05/27 17:35
是的 同學(xué)? ?就是這樣填報的
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