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問題已解決

忘了計提所得稅,今年要如何做調整分錄,做匯算的時候用不用做納稅調整

84785040| 提問時間:2022 05/28 10:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問單位用什么會計準則
2022 05/28 10:21
84785040
2022 05/28 10:22
小企業會計準則
bamboo老師
2022 05/28 10:22
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 做匯算的時候不用做納稅調整
84785040
2022 05/28 10:30
去年暫估了100萬材料發票,今年五月份之前只到了80萬,如何做分錄,以及納稅調整如何做?謝謝老師
bamboo老師
2022 05/28 10:30
請問暫估的時候分錄怎么寫的
84785040
2022 05/28 10:31
借 材料 貸應付暫估款 最后都入了項目成本
bamboo老師
2022 05/28 10:34
借:原材料 -100 貸:應付賬款-暫估 -100 借:原材料 80 貸:應付賬款 80 借:工程施工 -100 貸:原材料 -100 借:工程施工 80 貸:原材料 80 借:利潤分配-未分配利潤 -100 貸:工程施工-100 借:利潤分配-未分配利潤 80 貸:工程施工 80
84785040
2022 05/28 10:38
不用用到“以前年度損益調整”這個科目嗎?那這邊做匯算清繳的時候是調增20對吧?但是跟賬上就對不上了?
84785040
2022 05/28 10:38
不用用到“以前年度損益調整”這個科目嗎?那這邊做匯算清繳的時候是調增20對吧?但是跟賬上就對不上了?
bamboo老師
2022 05/28 10:39
小企業會計準則不用用到“以前年度損益調整”這個科目 這邊做匯算清繳的時候是調增20?
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