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忘了計(jì)提所得稅,今年要如何做調(diào)整分錄,做匯算的時(shí)候用不用做納稅調(diào)整

84785040| 提問時(shí)間:2022 05/28 10:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 05/28 10:21
84785040
2022 05/28 10:22
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/28 10:22
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 做匯算的時(shí)候不用做納稅調(diào)整
84785040
2022 05/28 10:30
去年暫估了100萬(wàn)材料發(fā)票,今年五月份之前只到了80萬(wàn),如何做分錄,以及納稅調(diào)整如何做?謝謝老師
bamboo老師
2022 05/28 10:30
請(qǐng)問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
84785040
2022 05/28 10:31
借 材料 貸應(yīng)付暫估款 最后都入了項(xiàng)目成本
bamboo老師
2022 05/28 10:34
借:原材料 -100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100 借:原材料 80 貸:應(yīng)付賬款 80 借:工程施工 -100 貸:原材料 -100 借:工程施工 80 貸:原材料 80 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -100 貸:工程施工-100 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 80 貸:工程施工 80
84785040
2022 05/28 10:38
不用用到“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目嗎?那這邊做匯算清繳的時(shí)候是調(diào)增20對(duì)吧?但是跟賬上就對(duì)不上了?
84785040
2022 05/28 10:38
不用用到“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目嗎?那這邊做匯算清繳的時(shí)候是調(diào)增20對(duì)吧?但是跟賬上就對(duì)不上了?
bamboo老師
2022 05/28 10:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用用到“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目 這邊做匯算清繳的時(shí)候是調(diào)增20?
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