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問題已解決

學堂老師,問一下,匯算清繳,五月底去年暫估的費用發票沒有到!匯算清繳調增的話直接在納稅調整項目明細表里45行其他填寫調增可以嗎?

84785024| 提問時間:2022 05/28 10:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在30欄里面填寫賬載金額就可以了。
2022 05/28 10:55
84785024
2022 05/28 11:01
謝謝老師,還有就是營業外支出之前會計因為是派遣性質,一些應該結算而未結算回來的費用都計入了營業外支出,營業外支出科目里需要納稅調增嗎?還是說營業外支出只有罰金才會納稅調增呢?
郭老師
2022 05/28 11:02
你好,這個營業外支出你沒有發票不允許抵扣的,需要調整。
84785024
2022 05/28 11:05
一部分是有票的,有票部分是不是就可以不用納稅調增
郭老師
2022 05/28 11:05
你好,沒有發票的這一部分需要調整,有發票的可以的。
84785024
2022 05/28 11:07
沒有發票的部分比如說少結回來的員工社保,這些是不是也需要納稅調增呢?
84785024
2022 05/28 11:09
需要調增的話是不是也是在30行其他里調增呢?
郭老師
2022 05/28 11:11
對的是的,是這么做的。
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