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老師請問一下 這里確認的預計負債在所得稅里面確認可抵扣暫時性差異嗎?如果確認,如果預計負債跨年要沖減的話,所得稅那邊是怎么確認的

84784951| 提問時間:2022 05/28 11:40
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
這個是可抵扣暫時性差異,因為沒有實際發生呢,所以稅法不認可,納稅調增.確認遞延所得稅資產. 以后年度實際發生成本,納稅調減.沖減遞延所得稅資產.
2022 05/28 11:56
84784951
2022 05/28 12:14
跨年呢 需要以前年度損益調整科目嗎
孺子牛老師
2022 05/28 12:43
不用的,跨年也是正常寫,無需通過以前年度損益調整.
84784951
2022 05/28 12:49
為什么 不是涉及損益類科目跨年要通過以前年度損益調整嗎
孺子牛老師
2022 05/28 12:51
這個不是會計差錯和日后調整事項,前期會計差錯和日后調整事項才需要通過以前年度損益調整處理
84784951
2022 05/28 13:12
好的 謝謝老師
孺子牛老師
2022 05/28 14:26
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