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這個題,答案。不明白。

84784973| 提問時間:2022 05/28 19:14
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小沈老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,比如說計提了壞賬準備100,稅法不承認對吧應該調整,那么分錄如下 借:信用減值損失100 貸:壞賬準備100 借:遞延所得稅資產100*0.25 貸:所得稅費用25 那么現在說,這100壞賬多計提了,那么上面的分錄就反向沖減就好呀。另一個是今年調整去年的帳,涉及損益的要換成以前 年度損益調整-XX科目
2022 05/28 19:36
84784973
2022 05/28 19:42
老師,研發費用(費用化支出100),25%稅率。影響遞延所得稅嗎?分錄怎么做? 資本化會,費用化忘了
小沈老師
2022 05/29 09:15
你好,研發開支的費用化支出加計扣除屬于永久性差異,調減應納稅所得額;不屬于暫時性差異,不確認遞延。希望幫助到你,方便給個好評。希望幫助到你,方便給個好評。后續繼續保持溝通!
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