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問題已解決

這個題目不會做,老師解答一下。需要詳細計算過程和會計分錄

84784957| 提問時間:2022 05/29 10:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
1、借應付賬款800 貸應收賬款800 借營業收入800 貸營業成本680 存貨800*20%*600/800=120 借壞賬準備800*5%=40 貸資產減值損失40 借所得稅費用40*25%=10 貸遞延所得稅資產10
2022 05/29 10:52
冉老師
2022 05/29 10:54
2、借應付賬款400 貸應收賬款400 借期初未分配利潤800 貸期初未分配利潤680 營業成本40 存貨800*20%*400/800=80 借壞賬準備800*5%=20 資產減值損失20 貸期初未分配利潤40 借期初未分配利潤40*25%=10 貸遞延所得稅資產5 所得稅費用5 借應付賬款100 貸應收賬款100 借營業收入100 貸營業成本80 存貨100*20%=20
84784957
2022 05/29 10:57
第一問就錯了,應收帳款沒有考慮增值稅,重新給我答案吧
冉老師
2022 05/29 11:08
學員,這個就是老師寫的答案 應收賬款不能含增值稅的,因為增值稅是實際發生的,繳納給稅務局的,對方可以抵扣 所以增值稅不含進去的
84784957
2022 05/29 11:15
對方可以付款,所以應付賬款也是含稅的,所以應收帳款和應付賬款抵消分錄都是含稅的,第一次聽說應收帳款不含增值稅的?你去看看cpa會計書上合并報表的應收帳款含不含稅的,再來回答我的問題
84784957
2022 05/29 11:16
你看看材料一最后加黑的字,不會做就別接。重新給我答案吧
84784957
2022 05/29 11:17
很懷疑你的專業水平
冉老師
2022 05/29 11:19
老師按照題目的加上增值稅的,發你吧
描述你的問題,直接向老師提問
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